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交口縣人民檢察院2018年度部門決算
時間:2019-09-09  作者:  新聞來源:  【字號: | |

 

 

交口縣人民檢察院2018年度部門決算

 

第一部分  概況

一、本部門職責

 1、對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政治、法律、政令統一實施的重大犯罪案件,行使檢察權。

 2、對于直接受理的國家工作人員利用職權實施的犯罪案件進行偵查。

 3、對于公安機關、國家安全機關等偵查機關偵查的案件進行審查,決定是否逮捕、起訴或者不起訴。并對偵查機關的立案、偵查活動是否合法實行監督。

 4、對于刑事案件提起公訴,支持公訴。對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監督。

 5、對于監獄、看守所等執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督。

 6、對于人民法院的民事審判活動實行法律監督。對于人民法院已經生效的判決、裁定,發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。

 7、對于行政訴訟實行法律監督。對于人民法院已經發生效力的判決、裁定,發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。

二、機構設置情況

部門 機關內設機構共6個,包括:行政部門2個(分別是:政治部、綜合保障部),業務部門4個(分別是:刑事檢察部、民事行政檢察部、檢察業務管理監督部、鄉鎮巡回檢察室)。下設一個事業單位,為信息網絡中心。在職干警45,其中中央政法專項編制人員26人,事業編制3人,協警11人,聘用制書記員5人。

 

第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入768.56萬元,支出701.42萬元。與2017年相比,收入減少278.58萬元,下降26.60%,支出減少435.72萬元,下降38.32%。收入與支出下降原因為2018年人員減少,同時退休人員工資歸機關養老保險管理服務中心發放,相應費用減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計768.56萬元,其中:財政撥款收入768.56萬元,占比100%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計701.42萬元,其中:基本支出623.37萬元,占比88.87%;項目支出78.05萬元,占比11.13%,上繳上級支出0萬元,占比0%,經營支出0萬元,占比0%,對附屬單位補助支出0萬元,占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收768.56萬元、支總計701.42萬元。與2017年相比,財政撥款收入減少278.58萬元,下降26.60%;總計減少435.72萬元,下降38.32%。主要原因是2018年人員減少,同時退休人員工資歸機關養老保險管理服務中心發放,相應費用減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出701.42萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,財政撥款支出減少435.72萬元,下降38.32%。主要原因是人員減少,所需經費減少。其中,人員經費515.63萬元,占比73.51%,日常公用經費107.74萬元,占比15.36%。

(二)財政撥款支出決算具體情況

我部門2018年度公共安全支出701.42萬元,完成預算的91.26%,用于基本支出(人員經費、日常公用經費)和項目支出(基本建設類項目、行政事業類項目),相比上年,公共安全支出減少218.95萬元,降低23.79%,降低原因主要體現在基本支出中人員經費的減少,這是因為我單位上劃后人員減少。

1. 基本支出:(12018年人員經費為515.63萬元,較去年減少239.84萬元,降低31.75%。降低原因為上劃后人員減少,工資福利支出減少;(22018年日常公用經費為107.74萬元,較去年減少12.50萬元,降低10.40%,降低原因為我部門厲行節約,減少開支。

2. 項目支出:(12018年我部門基本建設類項目為0萬元,較去年減少30萬元;(22018年我部門行政事業類項目78.05萬元,主要用于辦案開支。較去年減少153.38萬元,降低66.28%。降低原因為節約開支,辦案開支減少。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為12.23萬元,完成預算的100%,2018年“三公”經費比上年減少24.16萬元,下降66.4%,原因是我院厲行節約,減少三公經費開支。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占比0%,與上年相比無變化;公務用車購置及運行費支出決算12.23萬元,占比100%,比上年減少4.53萬元,下降27.05%;公務接待費支出決算0萬元,占比0%,與上年相比無變化。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年本部門機關運行經費支出107.74萬元,比2017年減少12.50萬元,降低10.40%。主要原因是人員減少,節約開支。

(二)政府采購情況說明

2018年度,政府采購支出總額20.89萬元,其中:政府采購貨物支出20.89萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況說明

1.車輛情況

截至2018年12月31日,本部門共有車輛13。其中,副部(。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車11輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況說明

2018年度,部門實行績效目標管理的項目

(五)其他需要說明的事項

部門2018年政府性基金收入預算0萬元,與2017年相比無變動。

 

第四部分  名詞解釋

部門按照部門預算管理要求,對本部門涉及的專業名詞進行解釋。

一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

二、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到

本年按有關規定繼續使用的資金。

六、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

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